公司注册即将完成
预期股本组成：
创业团队： 33.3% 200万
核心技术所有人： 33.3% 200万
投资方： 33.3% 200万
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新绿色生物技术有限责任公司立志成为生物发酵行业的领军企业。公司创建初期通过广泛建立合作完成生产，直销与代理经销相结合打入市场，进入保水剂市场，努力与政府建立合作关系，一方面，推进技术成熟，降低农业级γ-PGA生产成本，增大产量，稳定生产速率。五年内实现低成本大规模推广，逐步淘汰市场上的老产品。另一方面，开发化妆品级、医药级γ-PGA，提高生产浓度和纯度，稳定生产能力，提升技术标准，拓展市场应用。七年内实现低成本高标提纯，使产品达到化妆品级纯度，并实现产业化；通过与世界先进科研机构的合作，在十年内实现γ-PGA的医药材料开发应用。
企业发展战略规划
一年内：
年产量达到320吨，废品率控制在5%以下，销售额达到1200万元，利润达到200万元；
寻找1-2个大客户，打开销路，建立长期合作关系；
建立完善产业链、资金流，；
组建符合企业文化的高素质管理团队、营销团队、技术团队；
三年内：
年产量达到1000吨，废品率控制在3%以下，销售额达到3000万元；
参与市政绿地管理项目，参加华北、华中范围内城市建设计划保水剂生产商招标；
加大力度投入再生产，建立长期合作的原料供应商；
注重研发，扩大生产规模，农林级γ-PGA保水剂生产成本降低30%；
五年内：
年产量达到2250吨，废品率控制在2%以下，销售额突破1亿元，利润突破1000万；
在华北投资建厂，降低生产成本和运输成本，增大产能；
与各地经销商深度合作，市场份额达到2-4%；
再将农林级保水剂生产成本降低10%；
成立子公司，主营化妆品级γ-PGA产品;
十年内：
成立子公司，将医药级γ-PGA产品进入市场；
农林级保水剂年产量突破5万吨，市场份额达到30%，化妆品级保水剂年产量达到30万瓶（250ml/瓶；75吨），销售额突破4亿，利润突破5000万；
公开上市，征集资金，扩大公司规模报员工；
浙江新绿色生物技术有限责任公司是一家致力于运用高新生物科技、多元化的营销模式、先进的管理体系，旨在改善人类生存环境和提升人类生活品质，推广健康、环保的消费习惯，促进国有技术发展的生物高科技企业。
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产品策略Product
1产品介绍
公司的产品为γ-PGA保水剂。本保水剂不仅可以改进团粒，还能改进土壤的保墒、保湿、保肥性能，在边坡治理、城市绿化、改造荒山、沙漠防治方面发挥积极作用。
本保水剂产品可用作土壤改良剂、种子培育促进剂和苗木移植保存剂、化肥缓释剂，还可用于土壤培土、农药扩散剂、菌固培养等方面。
2产品使用说明
使用方法
A 边坡治理
将保水剂放入特制喷混机械，将土壤、有机核心料、粘结剂、植物种子、保水剂等混合干料加水后喷射到岩面上，形成近10cm厚度的具有大小孔隙的硬化体。
B 草坪建植
将保水剂混于土壤中，再撒播草种或铺设草毯，覆盖表土。
C 已建草坪施用保水剂
用草坪打孔机或肥料深施机将保水剂施于土壤中。每年注施保水剂1次或两次。连续施用2年，场地保水剂、弹性、修复性、绿期等可大大提高。
D 拌种和包衣
种子包衣使用粒径在0.3毫米以下的细粉状保水剂。100公斤种子用保水剂1～2公斤，种子粒大用量少，粒小用量多。
种子拌种将保水剂与等量的填充剂（如细黏土、滑石粉）均匀混合，按与种子的重量比例2～4：100 均匀撒在事先用水湿润的种子表面，使之牢固粘附在种子上，稍后即可播种。
用量
γ-PGA和传统保水剂比较（北京桑松生态科技有限公司）：
|
|
传统保水剂用量 |
PGA保水剂用量 |
|
沙质土 |
80～100g/㎡ |
40～50 g/㎡ |
|
沙土至壤土 |
50～80g/㎡ |
25～40 g/㎡ |
|
壤土至粘土 |
30～50g/㎡ |
15～25 g/㎡ |
|
粘土 |
20～30g/㎡ |
10～15 g/㎡ |
产品规格
公司的产品主要为γ-PGA粉末和γ-PGA凝胶，公司提供不同级别、规格和添加剂的产品以满足客户不同需求。农林系列产品具体分类如下：
|
类型 |
普适保水剂 |
专用保水剂 |
||||
|
效用 |
主要用于保水，提高水利用率和植物成活率 |
针对不同植物、不同环境和需求，调配各种添加营养剂，提供不同的功能，例如增快生长速度、延长保绿时间 |
||||
|
外观 |
颗粒 |
粉状 |
细粉 |
颗粒 |
粉状 |
细粉 |
|
粒度（mm） |
0.5-3.15 |
0.3-1 |
＜0.3 |
0.5-3.15 |
0.3-1 |
＜0.3 |
|
最大吸收纯水 |
800 |
1000 |
1100 |
800 |
1000 |
1100 |
|
吸收达到最大量60%需要的时间（分钟） |
60 |
30 |
5 |
60 |
30 |
5 |
|
在土壤中的稳定性（年） |
3-5 |
2-4 |
1-3 |
3-5 |
2-4 |
1-3 |
|
存储温度（℃） |
0-35 |
0-35 |
0-35 |
0-35 |
0-35 |
0-35 |
|
干燥产品保质期（年） |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
包装 |
5kg/袋 10kg/袋 25Kg/袋（牛皮纸防潮袋） |
|||||
|
添加剂 |
一般营养剂（浓度调节、pH调节） 化肥N、P、K |
针对植物特殊营养剂 抗旱营养剂 促生长营养剂 保绿营养剂 |
||||
公司核心技术依托于浙江大学生物工程研究所，课题组以两名教授为主要负责人，大量的博士（7人）和硕士研究生（10人）和两名博士后参与，建立了一支能够自主创新和高技术转移能力的科研队伍，至今已发表论文12篇，其中SCI、EI、ISTP收录5篇，已获得及申请专利6项。在本项目开展过程中，围绕产业化的最终目标，定期进厂进行中试。
另外，也积极开展了国际合作，邀请了美国俄亥俄大学的S.T.Yang进行合作交流，并邀请生物聚合物研发和市场发展方面的专家访问企业。
有关技术专利
新绿色生物技术有限责任公司已经拥有四项相关技术专利（枯草芽孢杆菌及其用于制备γ-聚谷氨酸的方法，专利号200410010509.0；用枯草芽孢杆菌和谷氨酸棒杆菌混合培养体系制备γ-聚谷氨酸的方法，专利号 200610155278.1；微生物发酵和膜分离技术耦合生产γ-聚谷氨酸的方法，专利号 200910097364.2；用微生物发酵合成的聚谷氨酸制备超强吸水剂的方法，专利号 200510014734.6等）的授权（详见附件），所涉及的知识产权受到法律保护。
相关认证技术部分为公司保密技术，以商业机密的形式进行保密，部分识别技术由公司委托浙江大学专利代理事务所申请技术专利保护。
技术壁垒
我公司用于发酵生产PGA的菌种是经过自己长期的筛选得到的高产菌Bacillus subtilis ZJU-7，我公司拥有其知识产权，且发酵所用的培养基成分及配比也是经过长期的研究和摸索确定的，做到了产量的最大化和成本的最低化，是别的公司难以模仿和达到的。
PGA发酵液由于其分子量很大导致发酵液黏度相当大，对分离和精制工艺提出了很高的要求。我公司在长期的研究中找到了行之有效且稳定的分离方法，其他公司若要开发也需要一定的时间。
对PGA产品进行射线交联制备强效吸水剂的技术，我公司拥有知识产权，可以通过最优化的条件得到性能最优良的吸水剂，具有很高的技术壁垒。
γ-PGA被广泛应用于农林保水、日用化工、生物医药等多个领域。
全世界γ-PGA年需求为38-45万吨，价值约160亿美元。目前，γ-PGA作为药物载体和化妆品保湿剂全球需求量高达8-10万吨，作为水凝胶、农用水土保湿剂以及水体治理剂全球每年的市场需求高达30-35万吨。
预期我国年需要量可达到世界需求的五分之一，γ-PGA市场规模在7.5-9万吨。
城市绿地
应用范畴：
具有城市使用功能的绿地，包括公园绿地、生产绿地、防护绿地、生活绿地、
特殊绿地等五大类。
市场规模：
截止2008年底，全国城市绿化覆盖率达37.37%，绿地率33.29%，人均公共绿地面积为9.71平方米。特殊功能绿地对建设、维护的要求非常高，成本相对较高。目前我国有超过400家高尔夫球场，且主要分布在东南沿海。γ-PGA保水剂具有高效保水特性，可大幅提高植被品质，同时节约灌溉用水，减少人工成本的支出，市场需求巨大。
有报导1平方米草坪从播种到起草坪需用10-15吨水，一座大型城市一年的用草量为600-700万平方米，剥离表土21-25万吨，用水量将达到6000-7000万吨。如北京是个缺水的城市，年降水量不足600 mm，要发展北京绿化事业，扩大草坪面积，最大的困难就是水的限制，据报道北京地区草坪全年的需水量为772.0mm。
市场特征：
市场容量随城市扩建速度的不断加快，城市绿地面积而迅速增加。国家政策支持力度大，城市绿地市场容易进入。
蔬菜花卉
市场应用范畴：屋顶绿化、大型蔬菜花卉温室培养基地
市场规模：
一般蔬菜花卉周期较短，且大部分蔬菜花卉品种，一般采用温室滴灌等方式进行种植维护；仅在进行一些珍贵蔬菜花卉品种的培养移栽中使用高性能保水剂，市场需求较小。
上海市屋顶绿化面积约为50万㎡，深圳市屋顶绿化面积为100万㎡。上海市和深圳市政府颁布《上海市绿化条例》和《深圳市绿化条例》，鼓励垂直绿化的发展。
浙江省花卉温室大棚面积达2974万㎡，比上年增加798万㎡，增幅达36%，亩均销售收入提高7.4%。
市场特征： 市场较小，消费者支付能力较高，市场发展迅速。
林地果木
市场应用范畴：果木林地等
市场需求：
在果木进行树苗移植运输的过程中，保水剂可以保持树苗存活；在培育幼苗时，保水剂可以提高幼苗存活率；在林木果树成熟过程中，保水剂可以提高结果率；南方涝灾时，保水剂可以防治果裂。由于成本相对较高，此市场中使用保水剂相对较少，市场需求较小。
市场特征：市场需求较小，结构简单
沙漠绿化
市场应用范畴：沙漠化半沙漠化土地
市场需求：
中国是世界上水土流失最严重的国家之一，水土流失面积达356万km2，占国土面积的37%。目前，全国应治理的水土流失面积仍有200万平方公里，按现在的治理速度，需要半个世纪的时间才能得到初步治理。
中国沙漠化土地占国土面积的18%以上，影响全国30个一级行政区。沙漠绿化对保水剂的性能要求较高，以提高绿化苗木的成活率，提升绿化效果。国家政府投入巨额资金支持此类项目，市场潜力巨大。
市场特征：
涉及国家宏观调控，需要和政府部门建立合作关系；较多高科技保水技术参与竞争，竞争更加激烈；对产品品牌知名度要求较高。
目前我国保水剂产品市场的年总需求量可达10万吨～15万吨。 按保水剂市场价格计算，我国保水剂产品的市场规模保守估计也可达40亿元。
我国水资源利用率低下，全国农业灌溉水的利用率大多只有30%～40%，灌溉水的生产效率不足1.0kg/立方米，也就是说现在全国农业用水中的绝大部分是白白浪费了；而先进国家灌溉水的利用率已达到70%～80%，灌溉水的生产效率为2.0kg/立方米。节约用水，提高水利用率是当务之急。随着GDP的增长，生态绿地建设规模加大，生态农业发展加快，面对愈来愈缺乏的水资源，农林生态对保水剂的需求量将持续增加。
市场细分
边坡绿化及防护
应用范畴：矿山、高速公路、铁路山体边坡
市场规模：
截止2009年6月，中国已建成的高速公路就达到7.5万公里左右。因此每年形成的边坡面积达2-3亿㎡，其中，石质边坡的面积约为1000-1500万㎡。这些石质边坡大多分布在我国南方各省，仅广东省每年就有100万㎡以上的石质边坡急待治理。浙江省共有高速公路3072公里，边坡面积为3584万㎡。
截止2006年年底，全国共有各类非油气矿山企业12.6370万个。浙江省共有矿山约9000个，需要重点治理的约有1000个，以每个矿山1万㎡计算，边坡面积为9000万㎡。
南方各省市场容量巨大。裸露石质边坡缺土、缺水、缺肥等植物的生存条件，因此石质边坡的生态恢复已成为当前的一大技术难点。国内外有许多边坡治理的方法，如喷混植生技术、绿化网护坡、厚层基料喷射、植被型混凝土等，这些方法都使用了保水剂。在废弃矿山、高速公路岩石边坡应用添加保水剂的植被恢复和生态恢复方法与实践在国内取得了较大的成功。
浙江省边坡绿化保水剂市场规模约为2516吨，预计销售额可达8800万。中国高速公路年增加4000公里，其中一半的公路需要边坡治理，边坡面积年增2333万㎡，保水剂市场规模增长率约为466吨
市场特征：
市场容量大，成长性巨大，对技术水平要求较高。工程与政府关系紧密，良好的样板工程以及与专业边坡治理公司的良好合作是进入此行业的关键。
行业内企业之间的竞争
1.传统材料保水剂厂家
在农林保水剂市场，主要的竞争产品有淀粉或纤维素接枝丙烯酸盐共聚交联物和丙烯酰胺-丙烯酸盐共聚交联物。
聚丙烯酰胺-丙烯酸盐共聚交联物是目前农业保水剂市场的主流产品，占据绝大部分的市场份额。PGA作为保水剂的主要竞争材料就是聚丙烯酰胺。
经过实验分析，我们可以得到这两种材料在各个方面的比较。
|
性能 |
吸水率 |
吸水速率 |
来源 |
可降解性 |
环境友好性 |
单位面积用量 |
单位价格（元/吨） |
单位面积费用（元/㎡） |
|
聚丙烯酰胺 |
417.65 |
相似 |
石油化工产品 |
难降解有机物 |
对环境有害 |
15~35g/㎡ |
27000 |
0.4~0.95 |
|
γ-PGA |
1108.4 |
相似 |
微生物发酵 |
可降解 |
无毒无害 |
10~20g/㎡ |
30000 |
0.3~0.6 |
|
γ-PGA/聚丙烯酰胺 |
2.65 |
|
|
|
|
|
1.3 |
|
目前国内外吸水树脂主要是聚丙烯酸盐和聚丙烯酰胺，它在环境中难以降解，长久会对土壤造成严重污染，其以石油加工衍生物为原料，存在资源日益消耗走向短缺的问题，而γ-PGA是理想的替代品，性能上也更加优越。
全国生产保水剂厂家约为40家，大部分分布在河南、山东、湖南、湖北。其中，江西昌九、安徽华星、山东宝莫、珠海得米及江西羽泉5家领军企业占据了传统保水剂市场40%的市场份额。
2.γ-PGA保水剂厂家
世界上，台湾味丹国际（控股）有限公司和日本味之素企业股份有限公司已将γ-PGA作为农业保水剂推广应用，市场反馈良好。我们相信国内的市场前景更为广阔。
对于国外行业竞争者，我们的技术、产品价格、人力成本具有优势。作为本土民族企业，对农林市场状况和渠道的了解具有优势，更容易获得国家支持，形成市场壁垒。
2替代产品
灌溉技术
现在主流的节水灌溉技术主要有喷灌、滴灌、微灌、渗灌，这些技术在国内还没有广泛普及，其节水效果在35%-50%之间，但由于技术尚不成熟，设备维护困难，所以整体节水效果并不理想，安装整套设备的成本极高。
管道输水
管道输水主要防止水分在运输过程中蒸发消耗，节水在30%以下。但是由于管道一般为塑料制品，铺设后需要经常更换，一处渗漏，需要整体检查、翻修，且不易发现，最终的节水效果并不好。
3潜在进入者
生物发酵制取高分子材料的研究领域逐渐成为国内外科研热点。国内的一些机构院校也致力于该项技术的研究开发工作。一旦他们的技术成熟，产品进入市场，就成为我们的品牌竞争者。我们从公司战略高度着眼，规划出技术和产品发展战略，建立三大产品系，通过高素质高水平的研发队伍，保持对后进入者的技术壁垒。公司树立起品牌后，对后进入者形成市场壁垒。
4供应商的还价能力
本产品最重要的原材料——菌种，是浙大生物工程研究所筛选的，可以保证其对公司的稳定供应。其他原料都是大宗低价化学品，市场可选择范围很大，我们会选择几家厂商进行长期稳定的供给关系。
本公司正和湖州、苏州两家啤酒厂在洽谈厂房和设备租赁事宜，初步商定租赁价格为10万/年。
5购买者的还价能力
农林用γ-PGA的主要购买者是经销商、大客户、政府等，对于他们来说，价格和性能是最敏感的两个因素。我们的γ-PGA产品无论在性能上、价格上、品质上都有合适的产品组合，并且提供使用指导服务，能满足各个购买者的基本要求。同时，我们的产品无污染、可降解、节约能源、环保高效、使用简单、效果持久，在满足顾客基本需求的同时也满足了现代人对环保的需求。产品的性价比远优越于现有传统保水剂，超出了顾客的期望值，讨价还价能力有限。
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产品与技术服务策略
对于经销商，公司配有专门的销售人员，负责和经销商联系，为经销商提供媒体支持和技术支持等。
公司制定统一的广告原则，为经销商免费设计媒体广告内容，根据经销商的经销数量，按一定比例免费提供有关γ-PGA保水剂的彩色画册、VCD光盘、POP广告、横幅广告和各种资料。
公司免费为经销商及其经销区域内的分销商，进行产品使用的技术培训和技术指导。根据经销商的备案，为其经销区域内特定的用户建立技术档案，提供长期技术跟踪服务。对经销商授权区域内的主要农林作物，提供专项技术使用方案支持。
对于大客户和政府，公司配有专门的技术指导人员，提供一站式的整套服务，与之保持密切关系，为其提供完善的售前指导和售后服务。公司将履行服务手册中承诺的各种服务，并且根据客户的特殊需求，为之制定特定化的服务标准。公司对客户进行档案管理，并定期对技术人员提供服务培训。
定价原则
高性价比
经过定价分析，公司所生产的农林级产品价格在30000人民币/吨，单位平方米费用为0.3~0.6元。
公司的定价原则遵从三点：
1、公司的定价目标主要考虑服从于公司的总体战略发展的目标，也即通过与战略配套的定价策略，达到尽快进入市场，提高市场占有率这一目标。
2、定价采用成本导向、竞争导向和需求导向相结合的定价方法。以成本导向定出一个基础的价格，主要考虑竞争导向，提供相对低价的产品，同时考虑我们的绿色环保理念和健康消费习惯的新概念，以期尽快打入市场。定价以价值为中心，围绕成本变动、需求变动和竞争状况上下波动。
3、γ-PGA保水剂产品有不同的品系和规格，故30000元/吨是基础价格，根据产品成本和供求状况，特定规格的产品价格以此为基础波动。
成本分析
产品成本主要来源于场地租用、设备购置、原料、人工、推广费用及其他杂项，经过试点的实地生产，目前γ-PGA农业保水剂生产成本在17866人民币/吨，期间费用165人民币/吨。
竞争价格分析
经过市场调研，我们发现目前市场上的保水剂主要以化工合成的聚丙烯酰胺为主，其吸水性较γ-PGA产品低1/3，价格在27000人民币/吨以上，且不易降解或降解后对土壤造成伤害。
两种保水剂单位面积价格对比
|
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用量 |
生产成本 |
售价 |
平均价格 |
|
聚丙烯酰胺 |
15~35（g/㎡） |
18000元/吨 |
27000元/吨 |
0.4~0.95元/㎡ |
|
γ-PGA |
10~20（g/㎡） |
18031元/吨 |
30000元/吨 |
0.3~0.6元/㎡ |
需求分析
我们公司的客户主要是经销商、大客户和政府，客户需要高性价比的产品。
性能比：γ-PGA：聚丙烯酰胺 = 1108.4：417.65，根据成本分析表可知，本产品每亩可为客户节省高达233元。
成本的节约对于大批采购来说是相当有吸引力的。在政府合作项目上，我们的产品也具有性价比的优势，而且环保可降解，具有高附加值。
定价
在全国招募省级经销商，售价为每吨30000元，确保每年销售新绿色γ-PGA保水剂累计达到五十吨。如果经销商完成销售额度，则给予其销售额的15%作为返利。如果未达到销售额度，则扣减销售额的2%。若超额完成任务，公司在给予销售提成的同时，也给予额外赠送产品的奖励措施。
对于长期合作的试点单位和大客户，给予一定比例的销售折扣。
对于和政府或科研机构合作的项目，以薄利出售保水剂，树立企业良好的社会形象。
渠道策略Place
根据行业现状和公司能力，公司将采取经销商为主，大客户直销相结合的渠道策略。
建立经销网络
保水剂的终端客户大多为绿化工程企业与种植户，分布分散。公司创立初期，人力资源和资金有限， 在试点推广的基础上，公司在各省市选择合适的经销商，划分销售区域，初期采取试销的方式，利用其销售网络占领市场。同时，拓展网络营销，在阿里巴巴等B2B平台上，发布产品信息，进行网上直销。
经销商选择
根据公司每年的市场发展策略，我们在各省市选取独家的区域经销商，成为这块市场的唯一本产品经销商，利用区域经销商的网络进行地市级和县级的销售。
我们与化肥、保水剂等经销商进行战略合作的方式，给予经销商15%的销售提成，并逐年调整，另给予每20吨赠送1吨的折扣奖励。
适合的经销商应符合如下的标准：在本省保水剂市场有良好的各方关系、销售网络、声誉和较好的合作能力。
Ø 有经营资质；
Ø 各方关系良好；
Ø 该省一半以上的市设有销售网点，并有很强的售后服务能力；
确保每年销售或使用新绿色保水剂累计需达到五十吨以上，且首次订货不少于三十吨。
传统盈利模式
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|
优势Strength |
劣势Weakness |
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1. 独有的先进技术 863国家高科技项目已结题，中试完成，国内可大规模工业化生产 本技术已申请国家专利，具有较高的技术壁垒，国内外技术领先 独有的培育菌种——枯草牙孢杆菌ZJU-7 2. 性价比优势 优良的性能：生物可降解，吸水性能高，绿色环保，节约能源，生物相容性 成本低，价格适中，性能卓越，性价比高 3. 良好的市场前景 环保无污染绿色高分子材料，使用微生物发酵，节约了石油资源具有生物可降解性，对环境友善，符合国家环保的大方向 国家对于环保和节能有优惠政策，展现出取代传统石油化工吸水性产品的巨大潜力 农业级PGA 保水剂是国家鼓励的农用化学制品 农林水资源匮乏，强大的吸水性能可以改善农林严重的缺水状况 国内农林用γ-PGA需求量年均有10万吨，多为日本和台湾企业所占领 本土民族企业，更为了解国内市场、销售渠道 化妆品级PGA 比透明质酸保湿效果更好，价格更低，十分具有竞争力 医药级PGA 其优越的生物相容性和可降解性，成为靶向制剂的新研究热点，可用于癌症、糖尿病、白血病的治疗 |
农业级PGA 作为一种新产品，要替代原有保水剂材料，进入市场初期需要一个过程 公司缺乏国际营销渠道和经验，产品进入发达国家市场有一定的阻力 化妆品级PGA 需要品牌效应 作为创业企业，缺乏化妆品销售渠道 医药级PGA 仍处在研究阶段，尚未大规模应用于临床医药 |
|
机会Opportunity |
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紧张的石油和水资源为节约能源的产品开发提供了契机 国家环保政策的广泛实施，为可降解材料展现了巨大的潜在市场空间 我国在微生物发酵制取γ-PGA领域的研究趋势为本产品提供了长期发展的可能性 我国经济的快速发展是推进PGA材料应用的强大推力 |
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威胁Threat |
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PGA新型高分子材料的威胁主要在于潜在进入者的竞争。随着国内微生物发酵技术的发展，会有更多科研单位或者公司掌握类似的技术，我们的产品应该更早地进入市场，占得先机。同时，在研究上继续投入，开发出更高纯度的PGA，扩展在其他领域更高水平的应用。 |
风险分析
1技术风险
出现竞争技术
公司的核心技术是微生物发酵制取γ-PGA，开发多种产品面向不同的目标客户，先进入市场的农林用保水剂，再是化妆品用和医药用级γ-PGA，这两种产品技术上已经成熟，鉴于企业规模，需要一个发展过程。如果在这个过程中，国内其他企业也研发出类似的技术和产品，公司的竞争就会加剧。
应对措施：公司一直重视科研投入，取得新的研究成果，争取在技术上保持领先优势。同时，加强技术保密和知识产权的保护，加强对技术骨干的待遇，避免核心技术人员的外流。准确把握市场需求，及时开拓新的目标市场，进行战略转移。
菌种流失
公司的技术由专利保护，且壁垒高不易流失，但关键的ZJU-7高效菌及其发酵液一旦流失却相对容易复制。
应对措施：这种风险是公司最为重点防范的，在生产过程中，发酵罐将被4名专业技术人员24小时轮番监控，亲自灭活细菌，再进入之后的加工流程，严格杜绝发酵液流出发酵间。
2 经营风险
政府公关乏力
公司的保水剂的一大目标客户就是政府，主要用于政府公共绿地和沙漠绿化项目。能否与政府部门长期保持良好的关系，开创双赢的局面将是公司一大挑战。由于与政府的合作商通常有长期合作合同，政府公关难度很高。
应对措施：公司保水剂的各项指标高于现有保水剂，经济效益好，环境附加值高，故而我们将在加强政府公关的同时，在政府的绿化工程公开招标中用明显产品优势中标。
管理团队缺乏经验
对于新创立的企业来说，管理团队为大学生构成，经验缺乏，社会关系发展程度低，这是大学生创业的共有问题。
应对措施：建立强大的顾问团队，成员包括相关专业背景教授、管理背景老师、企业家、创业前辈和各类专业人士。[详见公司架构与与战略-技术顾问]
资金链断裂
公司采取先发货再收款的收款方式，如果在工程进行过程中或交付款项时发生意外，公司资金链将有断裂的危险。
应对措施：保证产品质量是公司的基本生产准则之一，在保证质量的同时，公司将主要与财政实力有保障的政府单位合作，先签订合同，收取预付款，然后再开始生产。
3 市场风险
产品滞销
公司创建初期拥有的销售渠道非常有限，如果示范工程的效果不显著或宣传不得力，销售量可能不及预期值，最初的资金流量过低很可能对公司运营产生致命影响。
应对措施：在打入市场之初，就在产品定价、企业营销渠道的选择上，准确估计市场接受能力，渠道有效而畅通。如果出现多余库存，可将其通过经销商代销。
主要团队成员介绍
李熙昂
男
07本科，浙江大学管理学院市场营销专业。
有独自创业经历，运营现状良好，社会关系广泛；
曾于联想（中国）集团实习，负责销售渠道管理。
组织管理能力及人际交往能力强，是浙江大学两家校级优秀社团的负责人，是济海团队的组织者。
石峰
男
博士毕业，浙江大学生物化工专业。
多次在国内外相关学术期刊杂志上发表关于本项目的论文，科研能力强。
是本项目专利发明人之一，对产品的开发、研究及生产有丰富的经验。
无
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|
销售预算 |
|||||
|
年度 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
预计销售量（吨） |
300 |
600 |
1000 |
1,500 |
2,250 |
|
预计单位售价 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
销售收入 |
9,000,000 |
18,000,000 |
30,000,000 |
45,000,000 |
67,500,000 |
|
销售税金及附加 |
|||||
|
销售收入 |
9,000,000 |
18,000,000 |
30,000,000 |
45,000,000 |
67,500,000 |
|
销项税 |
1,530,000.00 |
3,060,000.00 |
5,100,000.00 |
7,650,000.00 |
11,475,000.00 |
|
进项税 |
696,241.26 |
1,274,895.11 |
2,154,373.49 |
3,328,507.00 |
5,060,915.85 |
|
增值税 |
833,758.74 |
1,785,104.89 |
2,945,626.51 |
4,321,493.00 |
6,414,084.15 |
|
城市维护建设税 |
58,363.11 |
124,957.34 |
206,193.86 |
302,504.51 |
448,985.89 |
|
教育费附加 |
25,012.76 |
53,553.15 |
88,368.80 |
129,644.79 |
192,422.52 |
|
税金及附加 |
83,375.87 |
178,510.49 |
294,562.65 |
432,149.30 |
641,408.42 |
|
预计现金收入 |
|||||
|
2011 |
7,200,000.00 |
1,773,000.00 |
|
|
|
|
2012 |
|
14,400,000.00 |
3,546,000.00 |
|
|
|
2013 |
|
|
24,000,000.00 |
5,910,000.00 |
|
|
2014 |
|
|
|
36,000,000.00 |
8,865,000.00 |
|
2015 |
|
|
|
|
54,000,000.00 |
|
年度 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
主营业务收入 |
9,000,000 |
18,000,000 |
30,000,000 |
45,000,000 |
67,500,000 |
|
减：主营业务成本 |
5,228,157.50 |
10,569,032.22 |
17,842,356.55 |
27,372,774.44 |
41,975,211.34 |
|
主营业务税金及附加 |
83,375.87 |
178,510.49 |
294,562.65 |
432,149.30 |
641,408.42 |
|
主营业务利润 |
3,688,466.63 |
7,252,457.30 |
11,863,080.80 |
17,195,076.26 |
24,883,380.24 |
|
减：经营费用 |
1,468,400.00 |
2,314,400.00 |
3,624,240.00 |
5,605,552.00 |
8,456,940.00 |
|
管理费用 |
1,136,700.00 |
1,567,980.00 |
2,213,988.00 |
3,016,647.20 |
4,183,312.74 |
|
财务费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产减值损失 |
27,000.00 |
54,000.00 |
90,000.00 |
135,000.00 |
202,500.00 |
|
加:投资收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
营业利润 |
1,056,366.62600000 |
3,316,077.29572000 |
5,934,852.79582857 |
8,437,877.06404233 |
12,040,627.50155220 |
|
营业外收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
减：营业外支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
利润总额 |
1,056,366.63 |
3,316,077.30 |
5,934,852.80 |
8,437,877.06 |
12,040,627.50 |
|
减：所得税 |
0 |
0 |
890,227.92 |
1,265,681.56 |
1,806,094.13 |
|
净利润 |
1,056,366.63 |
3,316,077.30 |
5,044,624.88 |
7,172,195.50 |
10,234,533.38 |
|
减：提取盈余公积 |
0 |
497,411.59 |
756,693.73 |
1,075,829.33 |
1,535,180.01 |
|
利润分配 |
0 |
331,607.73 |
504,462.49 |
717,219.55 |
1,023,453.34 |
|
未分配利润 |
1,056,366.63 |
3,543,424.60 |
7,326,893.26 |
12,706,039.88 |
20,381,939.92 |
|
年度 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
资产 |
|||||
|
流动资产 |
|||||
|
货币资金 |
2,946,375.53 |
4,467,620.56 |
7,218,125.37 |
11,226,257.79 |
17,314,232.35 |
|
应收账款 |
1,773,000.00 |
3,546,000.00 |
5,910,000.00 |
8,865,000.00 |
13,297,500.00 |
|
存货 |
1,045,631.50 |
1,763,592.73 |
2,679,793.97 |
4,115,496.74 |
5,608,846.61 |
|
流动资产合计 |
5,765,007.03 |
9,777,213.28 |
15,807,919.34 |
24,206,754.54 |
36,220,578.95 |
|
固定资产 |
|||||
|
固定资产原值 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
减：累计折旧 |
37,500.00 |
75,000.00 |
112,500.00 |
150,000.00 |
187,500.00 |
|
固定资产净值 |
462,500.00 |
425,000.00 |
387,500.00 |
350,000.00 |
312,500.00 |
|
无形资产 |
|||||
|
无形资产净值 |
1,900,000.00 |
1,800,000.00 |
1,700,000.00 |
1,600,000.00 |
1,500,000.00 |
|
资产总计 |
8,127,507.03 |
12,002,213.28 |
17,895,419.34 |
26,156,754.54 |
38,033,078.95 |
|
负债及所有者权益 |
|||||
|
负债 |
|||||
|
应付帐款 |
1,071,140.40 |
1,961,377.09 |
3,314,420.76 |
5,120,780.00 |
7,786,024.38 |
|
流动负债 |
1,071,140.40 |
1,961,377.09 |
3,314,420.76 |
5,120,780.00 |
7,786,024.38 |
|
长期负债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
负债合计 |
1,071,140.40 |
1,961,377.09 |
3,314,420.76 |
5,120,780.00 |
7,786,024.38 |
|
所有者权益 |
|||||
|
实收资本 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
|
盈余公积 |
0 |
497,411.59 |
1,254,105.33 |
||